Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2026 |
Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 668/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 13/2026. |
8.506,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 668/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 13/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2215 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.
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620,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 668/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 13/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2218 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.
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580,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 668/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 13/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2217 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.
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780,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 668/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 13/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2232 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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740,00 |
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| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 489/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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740,00 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 489/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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780,00 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 489/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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580,00 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 489/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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620,00 |
| TOTAL |
8.506,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.786,00 |
