| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 496 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A TURMA DO 5º ANO DA EMEF HERMANY, NO DIA 28/11, ATÉ AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL, CFE DFD SE Nº 428/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2060/2025 REF.EMPENHO 15765/2025 ESTORNADO INDEVIDAMENTE. | 0,00 | 3.702,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A TURMA DO 5º ANO DA EMEF HERMANY, NO DIA 28/11, ATÉ AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL, CFE DFD SE Nº 428/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2060/2025 REF.EMPENHO 15765/2025 ESTORNADO INDEVIDAMENTE. | 3.702,05 | ||
| 09/01/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A TURMA DO 5º ANO DA EMEF HERMANY, NO DIA 28/11, ATÉ AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL, CFE DFD SE Nº 428/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2060/2025 REF.EMPENHO 15765/2025 ESTORNADO INDEVIDAMENTE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2552 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 3.702,05 | ||
| TOTAL | 3.702,05 | 3.702,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.702,05 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 09/01/2026 | 122,17 | 48/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/01/2026 | 88,85 | 48/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 211,02 |
