| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 156.00 | Prestação de serviço, com fornecimento de produtos e mão de obras, para fumacê dos coletores pluviais-bocas de lobo, com barreira química em cada boca de lobo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS COLETORES PLUVIAIS - BOCAS DE LOBO, COM BARREIRA QUÍMICA EM CADA BOCA DE LOBO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS JULIO ROSA E MAUÁ, E ENTRE AS RUAS 03 DE OUTUBRO E DUMONCEL FILHO, NUM TOTAL DE 156 BOCAS DE LOBO, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 673/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/20 | 24,47 | 3.817,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Prestação de serviço, com fornecimento de produtos e mão de obras, para fumacê dos coletores pluviais-bocas de lobo, com barreira química em cada boca de lobo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS COLETORES PLUVIAIS - BOCAS DE LOBO, COM BARREIRA QUÍMICA EM CADA BOCA DE LOBO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS JULIO ROSA E MAUÁ, E ENTRE AS RUAS 03 DE OUTUBRO E DUMONCEL FILHO, NUM TOTAL DE 156 BOCAS DE LOBO, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA AMBIENTAL Nº 673/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 23/2026. | 3.817,32 | ||
| TOTAL | 3.817,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.817,32 | |||
