| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CARDOSO |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 1.200,00 |
| 20.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 1.400,00 |
| 20.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 2.000,00 |
| 20.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 100,00 | 2.000,00 |
| 20.00 | Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 664/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 25/2026. | 95,30 | 1.906,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO À JUNHO)CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 664/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 25/2026. | 8.506,00 | ||
| TOTAL | 8.506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.506,00 | |||
