| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 5193 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 FROTA, CFE DFD SO Nº 121/2026, TERMO DE 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2026. | 133,33 | 199,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 FROTA, CFE DFD SO Nº 121/2026, TERMO DE 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2026. | 199,99 | ||
| TOTAL | 199,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 199,99 | |||
