| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.61 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE DFD SO Nº 121/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 547/2026. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5194/2026. | 1.000,00 | 613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE DFD SO Nº 121/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 547/2026. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5194/2026. | 613,00 | ||
| TOTAL | 613,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 613,00 | |||
