Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. |
117.000,00 |
|
|
| 30/04/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. LIQUIDADO CFE NF 379, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. |
|
13.546,80 |
|
| 05/05/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
12.774,64 |
| 05/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5205/2026 |
|
|
447,04 |
| 05/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5205/2026 |
|
|
325,12 |
| 29/05/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. LIQUIDADO CFE NF 385, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. |
|
13.546,80 |
|
| 03/06/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
12.774,64 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5205/2026 |
|
|
447,04 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5205/2026 |
|
|
325,12 |
| TOTAL |
117.000,00 |
27.093,60 |
27.093,60 |
| SALDO A PAGAR |
89.906,40 |
