| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PARASOU LTDA |
| Número do empenho: | 5212 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROFÉU GOLEADOR: troféu em polímero metalizado a alto vácuo. | 65,50 | 65,50 |
| 1.00 | TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO: troféu em polímero metalizado a alto vácuo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PARA PREMIAÇÃO DA COPA IBIRUBÁ DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2026, CFE DFD DESPORTOS Nº 100/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2025 E ORDEM DE COMPRA 578/2026. | 65,50 | 65,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TROFÉU GOLEADOR: troféu em polímero metalizado a alto vácuo. TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO: troféu em polímero metalizado a alto vácuo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PARA PREMIAÇÃO DA COPA IBIRUBÁ DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2026, CFE DFD DESPORTOS Nº 100/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2025 E ORDEM DE COMPRA 578/2026. | 131,00 | ||
| 25/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PARA PREMIAÇÃO DA COPA IBIRUBÁ DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2026, CFE DFD DESPORTOS Nº 100/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2025 E ORDEM DE COMPRA 578/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 67103815, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. | 131,00 | ||
| 01/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
