| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5215 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CANETA MARCA TEXTO - cores amarelo ou verde (EXCLUSIVA ME/EPP) | 0,54 | 54,00 |
| 50.00 | CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor azul, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 1,29 | 64,50 |
| 50.00 | CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor preto, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 1,30 | 65,00 |
| 5.00 | SACO TRANSPARENTE - para colocar folhas de ofício, 22x30cm - pacote com 100 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 150/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 581/2026. | 11,99 | 59,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | CANETA MARCA TEXTO - cores amarelo ou verde (EXCLUSIVA ME/EPP) CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor azul, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. (EXCLUSIVA ME/EPP) CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor preto, ponta 4,5 mm, tinta de secagem rápida e fácil remoção. (EXCLUSIVA ME/EPP) SACO TRANSPARENTE - para colocar folhas de ofício, 22x30cm - pacote com 100 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 150/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 581/2026. | 243,45 | ||
| TOTAL | 243,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 243,45 | |||
