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Exercício: 2026
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5231	Data de lançamento:	27/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	1501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS CAMINHÕES 275/80-22.50	786,33	3.145,32
6.00	Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS CAMINHÕES 295/80-22.50 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 131 E 177, CFE DFD SO Nº 120/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025.	845,00	5.070,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2026	Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS CAMINHÕES 275/80-22.50 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS CAMINHÕES 295/80-22.50 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 131 E 177, CFE DFD SO Nº 120/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025.	8.215,32
13/04/2026	Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS CAMINHÕES 275/80-22.50 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS CAMINHÕES 295/80-22.50 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 131 E 177, CFE DFD SO Nº 120/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº E/1414; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES.		3.145,32
13/04/2026	LIQUIDADO CFE DANFE Nº E/1393;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA.		4.225,00
13/04/2026	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 131 E 177, CFE DFD SO Nº 120/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº E/1394; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES.		845,00
16/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5231/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			804,44
16/04/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5231/2026			40,56
16/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5231/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.022,20
16/04/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5231/2026			202,80
16/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5231/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.994,35
16/04/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5231/2026			150,97
TOTAL		8.215,32	8.215,32	8.215,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/04/2026	150,97	2016/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/04/2026	202,80	2017/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/04/2026	40,56	2019/2026	Lançada
TOTAL		394,33