| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 5327 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.97 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO INJETOR, CANETA ELEMENTO, FILTROS DIVERSOS, CABEÇOTE FILTRO, REPARO BOMBA E PEÇAS DVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE PARECER JURÍDICO Nº 086/2026, DISPENSA Nº 50-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2026. | 24.002,11 | 23.161,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO INJETOR, CANETA ELEMENTO, FILTROS DIVERSOS, CABEÇOTE FILTRO, REPARO BOMBA E PEÇAS DVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE PARECER JURÍDICO Nº 086/2026, DISPENSA Nº 50-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2026. | 23.161,11 | ||
| 27/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO INJETOR, CANETA ELEMENTO, FILTROS DIVERSOS, CABEÇOTE FILTRO, REPARO BOMBA E PEÇAS DVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE PARECER JURÍDICO Nº 086/2026, DISPENSA Nº 50-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2026. LIQUIDADO CFE NF 25903, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 23.161,11 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.883,18 | ||
| 29/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5327/2026 | 277,93 | ||
| TOTAL | 23.161,11 | 23.161,11 | 23.161,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/04/2026 | 277,93 | 2379/2026 | Lançada |
| TOTAL | 277,93 |
