Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPETÊNCIA ABRIL/2026. |
13.130,70 |
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| 27/04/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPETÊNCIA ABRIL/2026. LIQUIDADO CFE NF 1746, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. |
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10.743,30 |
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| 27/04/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPETÊNCIA ABRIL/2026. LIQUIDADO CFE NF 1747, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. |
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1.239,70 |
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| 27/04/2026 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-1.147,70 |
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| 28/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPETÊNCIA ABRIL/2026. LIQUIDADO CFE NF 1746, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. |
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10.130,95 |
| 28/04/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5353/2026 |
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354,52 |
| 28/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5353/2026 |
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257,83 |
| 28/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPETÊNCIA ABRIL/2026. LIQUIDADO CFE NF 1747, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. |
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1.169,04 |
| 28/04/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5353/2026 |
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40,91 |
| 28/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5353/2026 |
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29,75 |
| TOTAL |
11.983,00 |
11.983,00 |
11.983,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
