| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5356 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICO EM BOMBA D'AGUA E POSTES DE LUZ NO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA 2, CONFORME DFD 05/2026 E PROCESSO APROVA 1556-2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2023. | 120,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICO EM BOMBA D'AGUA E POSTES DE LUZ NO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA 2, CONFORME DFD 05/2026 E PROCESSO APROVA 1556-2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2023. | 1.080,00 | ||
| 10/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICO EM BOMBA D'AGUA E POSTES DE LUZ NO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA 2, CONFORME DFD 05/2026 E PROCESSO APROVA 1556-2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.080,00 | |||
