| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5374 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 66 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 427/2026. | 10,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 427/2026. | 10,44 | ||
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 427/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 4946 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO NAELI SCHEFLLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/26. | 10,44 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 5374/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,44 | ||
| TOTAL | 10,44 | 10,44 | 10,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
