| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 66 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 441/2026. | 5,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 441/2026. | 5,22 | ||
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 441/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 4955 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA FABRINI XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S M HENTGES. REF MARÇO/26. | 5,22 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 5453/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,22 | ||
| TOTAL | 5,22 | 5,22 | 5,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
