Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 1 GIGA, ENTREGUE EM PONTA A PONTA (FIBRA E FIBRA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, LINK
REDUNDANTE ENTREGUE EM PONTA
A PONTA, OU NO MÍNIMO GPON, DISPONIBILIDADE DE
BLOCO IP/29, SERVIÇOS
DISPONÍVEIS 24 HORAS POR DIA, 7
DIAS DA SEMANA, CFE PE PMI 005/2026, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2026. VALOR MENSAL R$ 6.840,14. |
68.401,40 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA,CFE PE PMI 005/2026, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 295711 FATURA 4261878 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/26. |
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6.840,14 |
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| 15/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA,CFE PE PMI 005/2026, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 295711 FATURA 4261878 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/26. |
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6.511,81 |
| 15/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5528/2026 |
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328,33 |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, CFE PE PMI 005/2026, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16-2026. LIQUIDADO CFE NF 372752 E FATURA 4339407 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. |
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6.840,14 |
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| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5528/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.511,81 |
| 14/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5528/2026 |
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328,33 |
| TOTAL |
68.401,40 |
13.680,28 |
13.680,28 |
| SALDO A PAGAR |
54.721,12 |
