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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. 5.842,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. 5.842,00
13/04/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/295710; 1/295712; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/26. 584,20
15/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 556,16
15/04/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5534/2026 28,04
29/04/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/372749; 1/372751 E FATURAS 4339404 E 4339406 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. 584,20
14/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 556,16
14/05/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5534/2026 28,04
TOTAL 5.842,00 1.168,40 1.168,40
SALDO A PAGAR 4.673,60

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/04/2026 28,04 2007/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/04/2026 28,04 2484/2026 Lançada
TOTAL   56,08    

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