| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 5534 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. | 5.842,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. | 5.842,00 | ||
| 13/04/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NAS CRECHE NONA OLGA E CRECHE PÔR DO SOL, E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/295710; 1/295712; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/26. | 584,20 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 556,16 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5534/2026 | 28,04 | ||
| TOTAL | 5.842,00 | 584,20 | 584,20 | |
| SALDO A PAGAR | 5.257,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/04/2026 | 28,04 | 2007/2026 | Lançada |
| TOTAL | 28,04 |
