| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 5549 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK, PROGRESSO, ARTHUR KANITZ E PLANALTO CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$ 1.193,17. | 10.738,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK, PROGRESSO, ARTHUR KANITZ E PLANALTO CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$ 1.193,17. | 10.738,53 | ||
| 27/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK, PROGRESSO, ARTHUR KANITZ E PLANALTO CFE.CONTRATO 38/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16421 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26. | 1.193,17 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.133,51 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5549/2026 | 59,66 | ||
| TOTAL | 10.738,53 | 1.193,17 | 1.193,17 | |
| SALDO A PAGAR | 9.545,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/04/2026 | 59,66 | 2349/2026 | Lançada |
| TOTAL | 59,66 |
