| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS CRECHES ANGELA SOUZA, GISLA K. LUFT, POR DO SOL E NONA OLGA CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$1.011,97. | 9.107,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS CRECHES ANGELA SOUZA, GISLA K. LUFT, POR DO SOL E NONA OLGA CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$1.011,97. | 9.107,73 | ||
| 27/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS CRECHES ANGELA SOUZA, GISLA K. LUFT, POR DO SOL E NONA OLGA CFE.CONTRATO 38/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16420 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26. | 1.011,97 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 961,37 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5550/2026 | 50,60 | ||
| TOTAL | 9.107,73 | 1.011,97 | 1.011,97 | |
| SALDO A PAGAR | 8.095,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/04/2026 | 50,60 | 2346/2026 | Lançada |
| TOTAL | 50,60 |
