| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE FLORESTA, JARDIM, HERMANY, ALFREDO BRENNER E PROGRESSO CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 1.238,72. | 11.148,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE FLORESTA, JARDIM, HERMANY, ALFREDO BRENNER E PROGRESSO CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 1.238,72. | 11.148,48 | ||
| 27/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE FLORESTA, JARDIM, HERMANY, ALFREDO BRENNER E PROGRESSO CFE.CONTRATO 38/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16422 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26. | 1.238,72 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5552/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,78 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5552/2026 | 61,94 | ||
| TOTAL | 11.148,48 | 1.238,72 | 1.238,72 | |
| SALDO A PAGAR | 9.909,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/04/2026 | 61,94 | 2354/2026 | Lançada |
| TOTAL | 61,94 |
