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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5553	Data de lançamento:	31/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 231,96 .		2.087,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 231,96 .	2.087,64
27/04/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA CFE.CONTRATO 38/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16415 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26.		231,96
04/05/2026	Pagamento via Retorno Bancário			220,36
04/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5553/2026			11,60
TOTAL		2.087,64	231,96	231,96
SALDO A PAGAR				1.855,68

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/04/2026	11,60	2342/2026	Lançada
TOTAL		11,60