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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5554	Data de lançamento:	31/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 232,52.		2.092,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 232,52.	2.092,68
27/04/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.CONTRATO 38/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16416 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26.		232,52
07/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5554/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,89
07/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5554/2026			11,63
TOTAL		2.092,68	232,52	232,52
SALDO A PAGAR				1.860,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/04/2026	11,63	2351/2026	Lançada
TOTAL		11,63