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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5555	Data de lançamento:	31/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 233,49.		2.101,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 233,49.	2.101,41
27/04/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027.VALOR MENSAL DE R$ 233,49. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16417 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26.		233,49
04/05/2026	Pagamento via Retorno Bancário			221,82
04/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5555/2026			11,67
TOTAL		2.101,41	233,49	233,49
SALDO A PAGAR				1.867,92

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/04/2026	11,67	2345/2026	Lançada
TOTAL		11,67