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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5556	Data de lançamento:	31/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$ 234,97.		2.114,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$ 234,97.	2.114,73
27/04/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16418 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND FORQUIN.		234,97
04/05/2026	Pagamento via Retorno Bancário			223,22
04/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5556/2026			11,75
TOTAL		2.114,73	234,97	234,97
SALDO A PAGAR				1.879,76

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/04/2026	11,75	2386/2026	Lançada
TOTAL		11,75