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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5558	Data de lançamento:	31/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA MECANICA MUNICIPAL CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$ 487,52.		4.387,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA MECANICA MUNICIPAL CFE.CONTRATO 38/2026 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. VALOR MENSAL DE R$ 487,52.	4.387,68
27/04/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REMOTO DOS SISTEMAS DE ALAREME E VIGILANCIA LOCAL EM CASOS DE ARROMBAMENTO EM OUTRO CASO SIMILAR 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA MECANICA MUNICIPAL CFE.CONTRATO 38/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16419 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEU N. FORQUIM. ABR/26.		487,52
04/05/2026	Pagamento via Retorno Bancário			463,14
04/05/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5558/2026			24,38
TOTAL		4.387,68	487,52	487,52
SALDO A PAGAR				3.900,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/04/2026	24,38	2352/2026	Lançada
TOTAL		24,38