| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos de iluminação (como lâmpadas, refletores, cabos, cordões e canaletas) para manutenções das quadras e ginásios municipais de Ibirubá/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, SENDO 200 UNID. LÂMPADAS ALTA 40W, 100 UNID PLAFON E CABOS E FIOS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DAS QUADRAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CFE SE Nº 099/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58-2026. Fiscal Titular: Rudi Andra | 3.815,00 | 3.815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Aquisição de materiais elétricos de iluminação (como lâmpadas, refletores, cabos, cordões e canaletas) para manutenções das quadras e ginásios municipais de Ibirubá/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, SENDO 200 UNID. LÂMPADAS ALTA 40W, 100 UNID PLAFON E CABOS E FIOS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DAS QUADRAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CFE SE Nº 099/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58-2026. Fiscal Titular: Rudi Andrade Fiscal Suplente: Luis Carlos Trindade | 3.815,00 | ||
| TOTAL | 3.815,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.815,00 | |||
