| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
| Número do empenho: | 5655 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.67 | Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Limpeza de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 10 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 105/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 622/2026. | 120,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Limpeza de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 10 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 105/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 622/2026. | 1.760,00 | ||
| 14/04/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 10 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 105/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 622/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI ANDRADE. | 1.760,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
