| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5656 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 1.00 | Quarto de Página em página ímpar interna - colorido | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | Quarto de Página em página ímpar interna - preto e branco EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO, CFE DFD Nº 011/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 126-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 623/2026. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Página inteira em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - preto e branco EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO, CFE DFD Nº 011/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 126-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 623/2026. | 2.250,00 | ||
| 15/04/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO, CFE DFD Nº 011/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 126-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 623/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4024 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GRACIELA FORMENTINI. | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
