| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.52 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE DFD 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 99/2025 E ORDEM DE COMPRA 643/2026. | 1.000,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE DFD 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 99/2025 E ORDEM DE COMPRA 643/2026. | 520,00 | ||
| 16/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE DFD 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 99/2025 E ORDEM DE COMPRA 643/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66341618 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 520,00 | |||
