| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5704 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 169,282 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 247, 238 E 239 CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1414/2026. | 1.385,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 169,282 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 247, 238 E 239 CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1414/2026. | 1.385,61 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/711086; 001/710778; 001/711016; 001/711557; 001/710765; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 1.385,61 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.385,61 | ||
| TOTAL | 1.385,61 | 1.385,61 | 1.385,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
