| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 220,538 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 246,244,245 e 220, CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1415/2026. | 1.511,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 220,538 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 246,244,245 e 220, CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1415/2026. | 1.511,59 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/711101; 001/711163; 001/711077; 001/710879; 001/710982; 001/711149; 001/710790; 001/710941; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DA SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. | 1.511,59 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.511,59 | ||
| TOTAL | 1.511,59 | 1.511,59 | 1.511,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
