| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 1GL DE ARLA 20L PARA USO DO ONIBUS Nº 216 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA CONFORME MEMORANDO 745/2026. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 1GL DE ARLA 20L PARA USO DO ONIBUS Nº 216 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA CONFORME MEMORANDO 745/2026. | 130,00 | ||
| 08/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 1GL DE ARLA 20L PARA USO DO ONIBUS Nº 216 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA CONFORME MEMORANDO 745/2026. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/710605; ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
