| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTAS 200, 226, 227, CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1381/2026. | 6.070,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTAS 200, 226, 227, CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1381/2026. | 6.070,79 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/709650; 001/708027; 001/707750; 001/708257; 001/708353; 001/708630; 001/709215; 001/707473; 001/707311; 001/707617; 001/709408; 001/709509; 001/710063; 001/710297; 001/710640; 001/708053; 001/708099; 001/707785; 001/708329; 001/708383; 001/708691; 001/709165; 001/707292; 001/709345; 001/709502; 001/710505; 001/710113; 001/710634; 001/709842; REF. EMPENHO 5714/2026 24010 - PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6.070,79 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.070,79 | ||
| TOTAL | 6.070,79 | 6.070,79 | 6.070,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
