| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
| Número do empenho: | 5716 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPASSE DE RECURSOS PARA A ENTIDADE OSC SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "Rir é o Melhor Remédio", CFE.PLANO DE TRABALHO ANEXO, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 51-2026, PROCESSO 579-26-IBR-PAR E TERMO DE FOMENTO 009/2026, ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 023. | 23.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | REPASSE DE RECURSOS PARA A ENTIDADE OSC SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "Rir é o Melhor Remédio", CFE.PLANO DE TRABALHO ANEXO, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 51-2026, PROCESSO 579-26-IBR-PAR E TERMO DE FOMENTO 009/2026, ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 023. | 23.000,00 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDAÇAO REPASSE DE RECURSOS PARA A ENTIDADE OSC SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "Rir é o Melhor Remédio", CFE.PLANO DE TRABALHO ANEXO, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 51-2026, PROCESSO 579-26-IBR-PAR E TERMO DE FOMENTO 009/2026, ATRAVÉS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS A LOA 2026 (LEI MUNICIPAL Nº 3235/2025), EMENDA AGRUPADA Nº 023. | 23.000,00 | ||
| TOTAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.000,00 | |||
