| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS OFTÁLMICOS REALIZADO NO PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE Nº704206237189586 CFE. MEMORANDO INTERNO 772/2026. | 5.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS OFTÁLMICOS REALIZADO NO PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE Nº704206237189586 CFE. MEMORANDO INTERNO 772/2026. | 5.780,00 | ||
| 13/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS OFTÁLMICOS REALIZADO NO PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE Nº704206237189586 CFE. MEMORANDO INTERNO 772/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 5717 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE CLAUDIA BELLÓ. | 5.780,00 | ||
| 13/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2026 DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 37650 | 5.780,00 | ||
| 17/04/2026 | CONTA FÍSICA INFORMADA PARA PAGAMENTO PELO CREDOR. | -5.780,00 | ||
| 17/04/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO EMPRESA NÃO POSSUIR CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA PARA PAGAMENTO. | -5.780,00 | ||
| 17/04/2026 | ESTORNO DE DEVIDO EMPRESA NÃO POSSUIR CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA PARA PAGAMENTO, EMPENHO REFEITO NA PESSOA FÍSICA (EMP. 5903). | -5.780,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
