| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 215, 238, 247 E 239, CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1383/2026. | 7.588,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 215, 238, 247 E 239, CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOS APROVA 1383/2026. | 7.588,93 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/708226; 001/708141; 001/710623; 001/709676; 001/707960; 001/707845; 001/708326; 001/708509; 001/708879; 001/707248; 001/707461; 001/709446; 001/710085; 001/710340; 001/708143; 001/707828; 001/707945; 001/708363; 001/708504; 001/709269; 001/709971; 001/710592; 001/708031; 001/707790; 001/708653; 001/708969; 001/709316; 001/707537; 001/710402; 001/710562; 001/709756; 001/710181; REF. EMPENHO 5718/2026 24010 - PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.588,93 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.588,93 | ||
| TOTAL | 7.588,93 | 7.588,93 | 7.588,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
