| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL GRAFICO |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Adesivo de Vinil: Tamanho: 20 x17 cm, Brasão do Município resistente a água, intempéries ou produtos químicos, uso externo em veículos; EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP Nº 038/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 652/2026. | 5,31 | 159,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Adesivo de Vinil: Tamanho: 20 x17 cm, Brasão do Município resistente a água, intempéries ou produtos químicos, uso externo em veículos; EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP Nº 038/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 652/2026. | 159,30 | ||
| TOTAL | 159,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,30 | |||
