| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 364.96 | GASOLINA ADITIVADA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2026. | 6,85 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | GASOLINA ADITIVADA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2026. | 2.500,00 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/711568; 001/711554; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 750,55 | ||
| 20/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5753/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,55 | ||
| 22/04/2026 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/712397; 001/712959; 001/712269; 001/712622; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 1.161,64 | ||
| 29/04/2026 | LIUQIDADO CFE e Nota Fiscal Nº 001/713447; 001/714202; 001/714261; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 587,81 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5753/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.161,64 | ||
| 06/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIUQIDADO CFE e Nota Fiscal Nº 001/713447; 001/714202; 001/714261; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 587,81 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
