| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1458.73 | ÓLEO DIESEL S500 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2026. | 7,39 | 10.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | ÓLEO DIESEL S500 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2026. | 10.780,00 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/711557; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 3.695,00 | ||
| 20/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.695,00 | ||
| 22/04/2026 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/712608; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 4.064,17 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.064,17 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/715280; 001/714848; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. | 1.042,11 | ||
| TOTAL | 10.780,00 | 8.801,28 | 7.759,17 | |
| SALDO A PAGAR | 3.020,83 | |||
