| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 420,00 |
| 9.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN 213, SAVEIRO 125 E TORO 243 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 52/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº30/2026. | 100,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN 213, SAVEIRO 125 E TORO 243 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 52/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº30/2026. | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.320,00 | |||
