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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5847 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.11º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2027. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.11º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2027. 15.000,00
30/04/2026 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025. LIQUIDADO CFE. NF 1031 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM.ABR/26. 668,16
06/05/2026 Pagamento via Retorno Bancário 668,16
16/06/2026 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1319 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUMM. 872,46
22/06/2026 Pagamento via Retorno Bancário 872,46
30/06/2026 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1614 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. JUN/26. 557,93
07/07/2026 Pagamento via Retorno Bancário 557,93
31/07/2026 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1885 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM.JUL/26 1.067,88
06/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5847/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.067,88
TOTAL 15.000,00 3.166,43 3.166,43
SALDO A PAGAR 11.833,57


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