| Número do empenho: |
585 |
Data de lançamento: |
13/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2026 |
Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº125, 213, 243 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 49/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº32/2026. |
1.320,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº125, 213, 243 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 49/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº32/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.
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100,00 |
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| 17/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº125, 213, 243 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 49/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº32/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.
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100,00 |
| 31/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO REFERENTE LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº125, 213, 243 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 49/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº32/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 625 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.
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70,00 |
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| 06/04/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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70,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.150,00 |
