| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 25/04/2025 NA CASA DE CULTURA CFE DFD Nº 204/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 658/2026. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 25/04/2025 NA CASA DE CULTURA CFE DFD Nº 204/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 658/2026. | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
