| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INDUTAR TECNO METAL LTDA |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 4,2000M², LOCALIZADA NA VÁRZEA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº18.1616, DESTINADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, VISANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº25/2025 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº41-2025. VIGÊNCIA: 15/04/2027. VALOR MENSAL R$ 1.764,09. | 15.053,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 4,2000M², LOCALIZADA NA VÁRZEA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº18.1616, DESTINADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, VISANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº25/2025 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº41-2025. VIGÊNCIA: 15/04/2027. VALOR MENSAL R$ 1.764,09. | 15.053,57 | ||
| 20/04/2026 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 4,2000M², LOCALIZADA NA VÁRZEA, REGISTRADA SOB MATRÍCULA Nº18.1616, DESTINADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, VISANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº25/2025 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº41-2025. VIGÊNCIA: 15/04/2027. VALOR MENSAL R$ 1.764,09. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. ABR/26. REF. 16 DIAS | 940,84 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 940,84 | ||
| TOTAL | 15.053,57 | 940,84 | 940,84 | |
| SALDO A PAGAR | 14.112,73 | |||
