| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP | 5,00 | 500,00 |
| 100.00 | Plástico para congelar alimentos 3 L, embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP | 3,66 | 366,00 |
| 100.00 | Plástico para congelar alimentos 2 L C/ 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 203/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 671/2026. | 3,50 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP Plástico para congelar alimentos 3 L, embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP Plástico para congelar alimentos 2 L C/ 100 unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 203/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 671/2026. | 1.216,00 | ||
| 29/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 203/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 671/2026. LIQUIDADO CFE NF 12211, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SIMONE C.S. COPINI. | 1.216,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 203/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 671/2026. LIQUIDADO CFE NF 12211, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SIMONE C.S. COPINI. | 1.201,41 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5874/2026 | 14,59 | ||
| TOTAL | 1.216,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/04/2026 | 14,59 | 2438/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,59 |
