| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5876 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD FROTA/SS Nº 154/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026, ORDEM DE SERVIÇO 673/2026. | 120,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD FROTA/SS Nº 154/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026, ORDEM DE SERVIÇO 673/2026. | 180,00 | ||
| 17/04/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD FROTA/SS Nº 154/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026, ORDEM DE SERVIÇO 673/2026. LIQUIDADO CFE NF 3066, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 180,00 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2026 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
