| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5877 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.22 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD FROTA/SS Nº 154/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026, ORDEM DE COMPRA 674/2026. | 1.000,00 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD FROTA/SS Nº 154/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026, ORDEM DE COMPRA 674/2026. | 222,00 | ||
| 17/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD FROTA/SS Nº 154/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026, ORDEM DE COMPRA 674/2026. LIQUIDADO CFE NF 802, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,00 | |||
