| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. | 146,67 | 4.840,11 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2026. | 176,67 | 176,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2026. | 5.016,78 | ||
| 16/04/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2026. LIQUIDADO CFE NF 354, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 5.016,78 | ||
| TOTAL | 5.016,78 | 5.016,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.016,78 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/04/2026 | 240,80 | 2147/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 240,80 |
