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Exercício: 2026
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5882	Data de lançamento:	15/04/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.10	FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE VÁLVULAS, COXIM CENTRAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 679/2026.	1.000,00	2.102,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2026	FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE VÁLVULAS, COXIM CENTRAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 679/2026.	2.102,65
16/04/2026	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 200/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 679/2026. LIQUIDADO CFE NF 26461, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA.		2.102,65
TOTAL		2.102,65	2.102,65	0,00
SALDO A PAGAR				2.102,65

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/04/2026	25,23	2148/2026	A Lançar
TOTAL		25,23