| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L |
| Número do empenho: | 5895 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208, DFD FROTAS Nº 158/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 1.030,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208, DFD FROTAS Nº 158/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 1.030,28 | ||
| 24/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 208, DFD FROTAS Nº 158/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. LIQUIDADO CFE NF 43, ANEXA E ASSINADA PELA SEC. VIVIANE K. GENTIL E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 1.030,28 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.030,28 | ||
| TOTAL | 1.030,28 | 1.030,28 | 1.030,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
